Una empresa implementa Dynamics 365 para Finanzas y Operaciones. Los agentes de compras de la empresa deben poder crear órdenes de compra para un proveedor nuevo. Todas las solicitudes de nuevos proveedores deben ser revisadas y aprobadas por el gerente de cuentas por pagar. Un flujo de trabajo debe enviar un correo electrónico al gerente de cuentas por pagar y al empleado principal de cuentas por pagar notificando a ambos cuando una solicitud de proveedor está en espera de aprobación. El flujo de trabajo debe configurarse para tener en cuenta a las personas que cambian de función. Debe configurar el s
A. En la pestaña Destinatario, seleccione Utilizar
B. A continuación, seleccione de la lista los usuarios correspondientes al gestor de cuentas a pagar y al empleado superior de cuentas a pagar
C. En la pestaña Destinatario, seleccione Uso del flujo de trabajo
D. A continuación, seleccione el usuario para agentes de compras de la listA
E. En la pestaña Destinatario, seleccione Uso del flujo de trabajo
F. A continuación, seleccione de la lista la función para la aprobación del proveedor