Uma empresa implementa o Dynamics 365 for Finance and Operations. Os agentes de compras da empresa devem ser capazes de criar pedidos de compra para um fornecedor de primeira viagem. Todos os pedidos de novos fornecedores têm de ser revistos e aprovados pelo gestor de contas a pagar. Um fluxo de trabalho deve enviar um e-mail para o gerente de contas a pagar e para o funcionário sênior de contas a pagar, notificando-os quando um pedido de fornecedor estiver aguardando aprovação. O fluxo de trabalho tem de ser configurado para ter em conta as pessoas que mudam de funções. É necessário configurar o s
A. No separador Destinatário, seleccione Utilizar
B. Em seguida, seleccione na lista os utilizadores para o gestor de contas a pagar e o contabilista sénior
C. No separador Destinatário, seleccione Utilização do fluxo de trabalho
D. Em seguida, selecionar o utilizador para agentes de compras a partir da lista
E. No separador Destinatário, seleccione Utilização do fluxo de trabalho
F. Em seguida, selecione a função para aprovação do fornecedor na lista